Hi Leute,

ich habe gerade folgendes Problem:

Ein Kunde, dem ich bereits per Mail die Rechnung zugesandt hatte, ist danach vom Kauf zurückgetreten.
Vereinbarungsgemäß zahlte er heute die Strafe von 15% der Kaufsumme.

Für meine Buchhaltung wollte ich eine Rechnung über den Betrag also habe ich folgendes gemacht:

Im Bereich "Rechnungen" den Datensatz markiert und unten links auf Löschen. Meldung der Zurücksetzung kam.
Dann im Bereich "Auktionen verwalten" den Betrag geändert und an "Rechnungen" übergeben. Eine neue Rechnungsnummer wurde vergeben und ich konnte die Rechnung ausdrucken.

Aber jetzt steht im Bereich "Rechnungen" immer noch die alte Rechnung mit dem ursprünglichen Betrag zusätzlich zur neuen Rechnung.

Nun meine Fragen:

Wie bekomme ich die überflüssige Rechnung weg und
was war mein Fehler?? Wie hätte ich richtig vorgehen sollen?

Vielen Dank für eure Hilfe.

Gruß
Thomas

Hallo,
du rufst in der Rechnungsmaske die entsprechende Rechnung auf, dann kannst du einzelne Positionen mit den Schaltflächen unten links (löschen/neu etc.) ändern, editiernen, löschen, neu.

Mfg
Michael

Hallo,
zu Ergänzung:
Wenn du eine Position löschst, fragt der AB "Wollen sie auf Adressdaten erfasst zurücksetzen" oder so ähnlich. Hier solltest du dann nein klicken u. die anschließende Frage "Änderungen speichern ?" mit ja beantwordten. So hast du keine neue Rechnung, sondern die alte geändert.
Entspricht übrigens nicht gerade einer korrekten Finanzbuchhaltung....

Mfg
Michael

Hi Michael,

okay, vielen Dank. Weiß jetzt, wo mein Fehler lag. Werde ich in Zukunft beachten.

Hast Du eine Ahnung, wie ich jetzt die alte Rechnung aus meiner Liste rausbekomme?

Gruß
Thomas

Du kannst sie nur durch Ändern auf 0,00 setzen und ggf. im Artikeltext einen Vermerkrk mit Verweis auf die neue Rechnung machen.

Gruß von Bernd

Hi Bernd,

vielen Dank für die Antwort. Genau das habe ich auch getan, nachdem mir sonst keine andere Lösung eingefallen ist.
Muss ich die Rechnung halt noch eine Weile mit mir herum schleppen

Grüße
Thomas

Hallo zusammen,
ich bin absolut neu hier und habe auch von Programmierung keine Ahnung.
Allerdings habe ich durch Zufall eine Möglichkeit gefunden, falsche und daher nicht mehr benötigte Rechnungen vollständig zu löschen.
Wenn man im Formular "Rechnungen" - wie in einem anderen Beitrag beschrieben - sämtliche Positionen gelöscht hat, muß man die entsprechende Rechnung markieren und zweimal den Button "Schnellsuche" anklicken. Dadurch wird oben der Button "Löschen" wieder aktiv und man kann die entsprechende Rechnung vollständig löschen.
Dies ist bestimmt keine ideale Lösung und entspricht auch nicht einer ordnungsgemäßen Buchführung, aber mir hat es echt geholfen, anfängliche Fehler zu korrigieren.
Gruß habeni

Hi Habeni,

cool Tipp - vielen Dank dafür.

Habe es gleich ausprobiert aber scheinbar müssen noch ein paar Bedingungen erfüllt sein damit der Trick funktioniert, denn ich habe das rote Kreuz mal ganz kurz rot aufblitzen sehen aber das war es dann auch schon.

Irgendwas ist bei meinem Datensatz anders als bei Dir und da geht es halt nicht. Aber das muss man sich für die Zukunft merken

Schönen Sonntag noch!
Grüßle
Thomas